用于记录供应商向我方开票的发票信息

开票前续流程

功能布局

分为数据、任务、统计汇总三个板块，在下图的红框处进行板块切换。

任务

开票的任务来自于已对账的采购
状态正常、审批通过、有对账的采购产品可开票，同一采购单的产品只可开一次发票

在顶栏【任务】的右上角，有数字小红标，表示当前的任务数量

操作说明：
勾选需要操作的任务，点击【做任务】即可开票。

数据

提供新增、修改、删除等功能，对数据进行编辑操作。

新增

点击【新增】按钮

实际开票信息 栏

记录发票的实际信息

采购开票明细 栏

关联本次发票对应的采购明细

从任务添加
选择需要关联的采购明细，和从任务页里选择是一样的功能

修改

点击各数据的【修改】按钮
修改时可以查看历史修改记录

删除

点击各数据的【删除】按钮
被删除的数据，可以在【废纸篓】里查看

统计汇总

根据各条件，分类统计

各统计字段含义

开票次数：该供应商开票的次数
采购数量：该供应商总的采购数量
采购金额：该供应商总的采购金额
加扣款：该供应商的采购合同总的加扣款
出货数量：该供应商总的出货数量
开票金额：该供应商总的开票金额

分类统计

点击选择显示列，即可根据不同的列分类统计数据

导出excel

把当前统计汇总信息导出到excel文档