记录给客户开票的记录

任务

（可选配置）任务来源有以下3种，可任选一

• 成品出库后才可开票
• 销售订单审批通过后即可开票
• 开具订单报告后才可开票

（可选配置）关于0税率的销售单是否可以开票，有两个选项

• 开票
• 不开票
  说明：销售单里，税率为0的明细，是否可以开票。若选开票，则0税率的销售单会列在开票任务栏；若选不开票，则0税率的销售单不会列在开票任务栏。

（可选配置）保存时数据有效性检查

• 检查数量
• 检查金额
  说明：在保存开票记录时，系统会进行数据有效性检查。若选检查数量，则会对比开票数量与成品出货数量，开票数量不能大于出货数量；若选检查金额，则对比开票金额与销售最终金额（销售金额+加款-扣款），开票金额不能大于销售最终金额。

点击【添加】需要开票的任务，点击【开票】创建开票记录。
注意：只有同一个客户的任务，才可一起开票。

数据区

选择显示列
选择/隐藏 数据列

修改开票记录
数据拥有人才可修改，其他人只可查看。

删除开票记录
数据拥有人才可删除。

详情

发票号码
开给客户的发票号码
开票日期
备注
如实填写即可。

产品开票内容，可调整开票品名，开票数量，开票金额税额等信息。
金额调整后，会自动汇总到主表区的价税合计。

委托采购物料开票内容，即用料计划里的物料类型是委托采购的物料，客户委托采购的物料，采购款也会一起打给企业，所以需要开票。