为 采购合同 与 委托加工 对账，财务的结算即按结算金额进行结算。

模式选择

可选的对账模式有：

• 单次对账
• 多次对账

单次对账：每个合同，只对一次账，按该次对账时的金额做为应付款依据。
如采购金额为2000.80元，对账时把金额设置成2000元，应付款则为2000元，多用于抹零。
多次对账：每个合同可多次对账，每对一次付一次款。
如采购金额为2000.80元，第一次对账1000，财务则可付款1000元，第二次对账500元，财务可付款500元，第3次对账500.80元，财务可付款500.80元。累计对账金额与合同金额一致。
可根据企业的实际业务情况进行选择。

对账金额

• 采购合同的对账，可选 【入库数量是否影响采购对账】
  选项有 是/否，若选是，按 最小值(入库数量，加工数量)*单价 作为对账金额，若选否，单据金额作为对账金额

• 委托加工的对账，可选 【到货数量是否影响委托对账】
  选项有 是/否，若选是，按 最小值(到货数量，加工数量)*单价 作为对账金额，若选否，单据金额作为对账金额

操作说明

新增对账

点击【新增】进入对账

点击【添加对账明细】

在检索区，
单据类型可选择 采购合同/委外合同，即切换不同类型的合同
勾选需要对账的数据，点击【选择】

发票号
填写供应商开过来的发票号
对账金额
默认是剩余的对账金额，可往小调整，不可往大调整。
备注
填写备注

点击【保存】提交数据至服务器